天津渤海化工集團有限責任公司
2024年部門預算
目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明
天津渤海化工集團有限責任公司主要職責是負責下屬預算單位的國有資產管理，接收并支付財政撥款，匯編所轄預算單位的預算和決算。
渤化集團內設17個職能處室，下轄10個預算單位。
納入天津渤海化工集團有限責任公司2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：
1.天津渤海化工集團有限責任公司本級
2. 天津市印刷裝潢技術學校
3. 天津渤海職業技術學院
4. 天津渤海化工集團化工設備檢驗檢測中心站
5. 天津市合成材料工業研究所有限公司
6. 天津市橡膠工業研究所
7. 天津市輕工業造紙技術研究所
8. 天津市印刷技術研究所
9. 天津市玉燁裝潢設計中心
10. 天津市長蘆鹽務管理局
按照綜合預算的原則，天津渤海化工集團有限責任公司所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入24808萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入6500萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入670萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入260.1萬元、上年結轉結余21076.3萬元；支出包括：一般公共服務支出428.3萬元、教育支出34338.2萬元、科學技術支出184.6萬元、社會保障和就業支出2251.9萬元、衛生健康支出1016萬元、資源勘探工業信息等支出1.8萬元、年終結轉結余15093.6萬元。天津渤海化工集團有限責任公司2024年收支總預算53314.4萬元。
二、關于收入總體情況表的說明
天津渤海化工集團有限責任公司2024年部門預算收入53314.4萬元，與2023年預算相比增加2128.5萬元，主要原因是市財政給渤海職院增加了基本支出和項目支出金額。其中：上年結轉結余21076.3萬元，占39.53%；一般公共預算24808萬元，占46.53%；政府性基金預算0萬元，占0%；國有資本經營預算0萬元，占0%；財政專戶管理資金6500萬元，占12.19%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入670萬元，占1.26%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入260.1萬元，占0.49%。
天津渤海化工集團有限責任公司2024年支出預算53314.4萬元，與2023年預算相比增加2128.5萬元，主要原因是市財政給渤海職院增加了基本支出和項目支出金額。其中：上年結轉結余 15093.6 萬元，占28.31 %；基本支出33557.1萬元，占62.94%；項目支出4663.7萬元，占8.75%；事業單位經營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
天津渤海化工集團有限責任公司2024年財政撥款收入預算25311.3 萬元，與2023年預算相比增加1833萬元，主要原因是市財政給渤海職院增加了基本支出和項目支出金額。收入包括：一般公共預算撥款收入24808萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結余503.3萬元。2024年財政撥款支出預算25311.3萬元，與2023年預算相比增加1833萬元，主要原因是市財政給渤海職院增加了基本支出和項目支出金額。支出包括：教育支出23285.4萬元、科學技術支出184.6萬元、社會保障和就業支出1247.9萬元、衛生健康支出591.6萬元、資源勘探工業信息等支出1.8萬元。
天津渤海化工集團有限責任公司2024年一般公共預算支出25311.32萬元，與2023年預算相比增加1833.02萬元，主要原因是市財政給渤海職院增加了基本支出和項目支出金額。
（二）具體情況。
1、 “教育支出”23285.42萬元，與2023年預算相比增加
1958.62萬元，主要原因是市財政給渤海職院增加了基本支出金額，其中：
“職業教育”23285.42萬元，包括：“中等職業教育”4173.54萬元，主要用于化校人員經費和運行經費；“技校教育”229.4萬元，主要用于印刷學校人員經費和運行經費；“高等職業教育”18882.48萬元，主要用于職院人員經費和運行經費。
2、“科學技術支出”184.6萬元，與2023年預算相比減少23.8萬元，其中：
“其他科學技術支出”184.6萬元，包括：“轉制科研機構”184.6萬元，主要用于轉制院所轉制前離退人員經費。
3、“社會保障和就業支出”1247.9萬元，與2023年預算相比減少74.9萬元，主要原因是集團本部和長蘆鹽務局離退休人員去世，經費減少，其中：
“行政事業單位養老支出” 1247.9萬元，包括：“行政單位離退休”131.5萬元，主要用于集團本級及長蘆鹽務局轉制前離退人員經費；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”744.3萬元，主要用于事業單位在職人員養老保險支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”372.1萬元，主要用于事業單位在職人員年金繳納；
4、“衛生健康支出”591.6萬元，與2022年預算相比減少26.9萬元，其中：
“行政事業單位醫療” 591.6萬元，包括：“行政單位醫療”6萬元，主要用于集團本級離休人員藥費報銷；“事業單位醫療”353.2萬元，主要用于事業單位在職人員藥費報銷；“其他行政事業單位醫療支出”232.4萬元，主要用于事業單位在職人員藥費補貼；
5、“資源勘探工業信息等支出”1.8萬元，與2023年預算相比減少0萬元，其中：
“其他資源勘探工業信息等支出”1.8萬元，包括：“其他資源勘探工業信息等支出”1.8萬元，主要用于玉燁裝潢設計中心轉制前退休人員經費。
天津渤海化工集團有限責任公司一般公共預算基本支出20647.6萬元，與2023年預算相比增加272.3萬元，主要原因是職院基本支出增加。其中：
人員經費17257.6萬元，主要包括：工資福利支出16189.4萬元，對個人和家庭的補助1068.2萬元。
公用經費3390萬元，主要包括：商品和服務支出3056.8萬元、資本性支出333.2萬元。
2024年一般公共預算“三公”經費安排0.5萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是無 。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國（境）經費。
二、2024年公務用車購置及運行費預算0.5萬元，其中公務用車運行費0.5萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是無；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公車購置經費。
三、2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務接待經費。
2024年天津渤海化工集團有限責任公司預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出
（一）機關運行經費。
本部門2024年天津渤海職業技術學院、天津市化學工業學校等2家事業單位的機關運行經費預算3390萬元，包括辦公費132.6萬元、印刷費14萬元、水費95.4萬元、電費160萬元、郵電費17.5萬元、取暖費200萬元、物業管理費782萬元、差旅費1.8萬元、維修（護）費359.2萬元、租賃費107萬元、培訓費10萬元、專用材料費50萬元、勞務費722.5萬元、委托業務費35萬元、工會經費150萬元、福利費60萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、其他交通費用7萬元、其他商品和服務支出152.3萬元、辦公設備購置10萬元、專用設備購置223.2萬元、信息網絡及軟件購置更新100萬元。
（二）政府采購情況。
本部門2024年安排政府采購預算15172.2萬元，其中：政府采購貨物支出6068.75萬元、政府采購工程支出860萬元、政府采購服務支出8243.45萬元。主要項目是：現代職業教育質量提升計劃-中央（2024年）項目1911.55萬元；2023年現代職業教育質量提升計劃資金（開放型產教融合實踐中心）-中央項目500.00萬元；學校思想政治工作補助項目（2024年) 5.00萬元；公用經費項目 9953.85萬元。辦公費項目262.87萬元,物業管理支出200萬元,勞務派遣支出172.5萬元,食堂福利等支出60 萬元，校園建設維修項目2093.23萬元,辦公設備項目10萬元。助學金項目3.2萬元。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛26輛，其中：副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車26 輛，其他用車主要包括轎車11輛，小型載客汽車10輛，其他車型5輛。單價50萬元以上的通用設備30臺（套），單價100萬元以上的專用設備7臺（套）。
（四）預算績效情況說明。
本部門2024年實行績效目標管理的項目17個，涉及預算金額
4663.7萬元。
1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（“部門預算”和“機關運行經費”作為專業性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據需要對說明中其他專業性較強名詞進行解釋。）
一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1.本部門2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
2.本部門2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。
2023補充預算公開文件：
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